Про проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю у виконавчих органах Фастівської міської ради у 2024 році
- 18.07.2024
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
17.07.2024 м.Фастів №161-од
Про проведення внутрішніх аудитів
системи управління якістю
у виконавчих органах Фастівської міської ради у 2024 році
З метою проведення перевірки готовності до зовнішнього наглядового аудиту виконавчих органів Фастівської міської ради відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Затвердити персональний склад груп з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчих органів Фастівської міської ради на 2024 рік (додаток 1).
- Затвердити програму проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчих органів Фастівської міської ради на 2024 рік (додаток 2).
- Керівникам груп з проведення внутрішніх аудитів забезпечити проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю відповідно до затвердженої програми.
- Керівникам виконавчих органів Фастівської міської ради, в яких проводитиметься внутрішній аудит (згідно з програмою проведення) сприяти процесу проведення внутрішнього аудиту та створити для цього всі необхідні умови.
- Про результати проведення внутрішнього аудиту інформувати міського голову через 5 робочих днів після його проведення .
- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток 1
до розпорядження міського голови
__17.07.2024__№_161-од_____
Персональний склад груп з проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю виконавчих органів
Фастівської міської ради у 2024 році
| Номер групи | Провідні аудитори | Аудитори |
| 1 | Почапська Оксана Володимирівна-начальник архівного відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради | Кабанець Тетяна Вікторівна
Мосійчук Денис Леонідович |
| 2 | Алісєєнко Людмила Миколаївна –начальник загального відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради | Штефюк Галина Іванівна
Зоренко Олена Аркадіївна
|
| 3 | Папко Оксана Станіславівна –начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради | Пеньківська Ірина Вікторівна
Щур Юлія Дмитрівна
|
| 4 | Хімерик Олена Вікторівна –начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Фастівської міської ради | Міхеєва Ольга Олегівна
Сологуб Тетяна Вікторівна
|
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА
Додаток 2
до розпорядження міського голови
____17.07.2024__№_161-од _________
Програма проведення внутрішніх аудитів
системи управління якістю виконавчих органів Фастівської міської ради
відповідно до вимог стандарту ІSО 9001:2015 на 2024 рік
| Дата проведе-ння | Виконавчий орган (структурний підрозділ, служба, посадова особа)
|
Цілі аудиту | Розділи стандарту, які необхідно перевірити |
Методи аудиту/
перевірки (вивчення документів, бесіда, спостережен-ня, комбінова-ний) |
Аудиторська група:
ПІБ провідного аудитора, ПІБ аудиторів
|
Примітка
про виконання аудиту і необхідність проведення коригувальних дій та їх виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2024
|
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | Дотримання основних вимог стандарту стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Хімерик О.В.
Аудитори: Міхеєва О.О. Сологуб Т.В.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2024
|
Сектор раціонального використання майна | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Хімерик О.В.
Аудитори: Міхеєва О.О. Сологуб Т.В.
|
|
| 12.09.2024 | Управління економіки та міжнародного співробітництва | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Хімерик О.В.
Аудитори: Міхеєва О.О. Сологуб Т.В.
|
|
| 13.09.2024 | Відділ житлово-комунального господарства | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Хімерик О.В.
Аудитори: Міхеєва О.О. Сологуб Т.В.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.09.2024 | Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Хімерик О.В.
Аудитори: Міхеєва О.О. Сологуб Т.В.
|
|
| 13.09.2024
|
Фінансово – господарський відділ | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.
Аудитори: Щур Ю.Д. Пеньківська І.В.
|
|
| 13.09.2024
|
Загальний відділ | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.
Аудитори: Щур Ю.Д. Пеньківська І.В.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2024
|
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.
Аудитори: Щур Ю.Д. Пеньківська І.В.
|
|
| 12.09.2024 | Відділ державного архітектурно – будівельного контролю | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.
Аудитори: Щур Ю.Д. Пеньківська І.В.
|
|
| 12.09.2024 | Відділ містобудування та архітектури | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Папко О.С.
Аудитори: Щур Ю.Д. Пеньківська І.В.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2024 | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,
Аудитори: Штефюк Г.І. Зоренко О.А. |
|
| 12.09.2024
|
Відділ з питань раціонального використання земель | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,
Аудитори: Штефюк Г.І. Зоренко О.А. |
|
| 12.09.2024 | Відділ з питань охорони здоров’я | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,
Аудитори: Штефюк Г.І. Зоренко О.А. |
12.09.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.09.2024 | Управління соціального захисту населення | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,
Аудитори: Штефюк Г.І. Зоренко О.А. |
13.09.2024 |
| 13.09.2024 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,
Аудитори: Штефюк Г.І. Зоренко О.А. |
|
| 13.09.2024 | Юридичне управління | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор: Алісєєнко Л.М.,
Аудитори: Штефюк Г.І. Зоренко О.А. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.09.2024
|
Відділ управління персоналом | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Почапська О.В. Аудитори: Мосійчук Д.Л. Кабанець Т.В.
|
|
| 12.09.2024 | Управління надання адміністративних послуг
|
Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Почапська О.В. Аудитори: Мосійчук Д.Л. Кабанець Т.В.
|
|
| 12.09.2024 | Відділ по роботі із зверненнями громадян | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради
|
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Почапська О.В. Аудитори: Мосійчук Д.Л. Кабанець Т.В.
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13.09.2024 | Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ
|
Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради |
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Почапська О.В. Аудитори: Мосійчук Д.Л. Кабанець Т.В.
|
|
| 13.09.2024 | Сектор публічних закупівель | Дотримання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,
Настанови з якості виконавчих органів Фастівської міської ради |
з 4-го по 10
|
комбінований | Провідний аудитор:
Почапська О.В. Аудитори: Мосійчук Д.Л. Кабанець Т.В |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА
