ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

2151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44539811

Комунальний заклад Фастівської міської ради "Фастівський Центр комунікації з медичних питань"

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

0200000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

0212151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

44539811

(код бюджету)

0210000

  0763 

Комунальний заклад Фастівської міської ради "Фастівський Центр комунікації з медичних питань"

1056600000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1.

(найменування відповідального виконавця)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

Підтримка якісної телефонної комунікації з клієнтами медичного закладу

1

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

Забезпечення складання і надання кошторисної,звітної,фінансової  документації установ охорони здоров'я  згідно із затврдженим кошторисом

1

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Напрями використання бюджетних коштів*

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

гривень

№
з/п

спеціальний фонд

загальний фонд

усього

спеціальний фонд

загальний фонд

усього

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

2

4

5

3

1

6

7

8

9

10

11

2344440,00

1

0,00

Послуги в сфері медичного обслуговування населення та збереження здоров’я

2344440,00

2320148,39

0,00

2320148,39

-24291,61

0,00

-24291,61

0,00

2344440,00

Усього

2344440,00

-24291,61

0,00

2320148,39

-24291,61

0,00

2320148,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

№
з/п

2

1

Економія енергоносіїв

1

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

спеціальний фонд

загальний фонд

усього

гривень

усього

спеціальний фонд

загальний фонд

загальний фонд

усього

спеціальний фонд

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

№
з/п

3

4

2

5

6

7

8

9

10

1

11

2344440,00

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я

2344440,00

0,00

2320148,39

2320148,39

-24291,61

0,00

-24291,61

1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

загальний фонд

усього

загальний фонд

усього

спеціальний фонд

спеціальний фонд

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

4

5

3

2

1

6

8

7

9

10

11

12

13

Затрат

1,00

Кількість установ

од.

Кошторис

1

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

12,50

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

2

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

12,50

12,50

0,00

2281000,00

Обсяг видатків

грн.

Кошторис

3

2256708,00

-24292,00

0,00

0,00

0,00

2281000,00

2256708,00

-24292,00

63440,00

Погашення кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість

4

63440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63440,00

63440,00

0,00

Продукту

145000,00

Кількість отриманих дзвінків, звернень, скарг

од.

журнал вхідних дзвінків, кореспонденції, реєстри

5

145569,00

569,00

0,00

0,00

0,00

145000,00

145569,00

569,00

Ефективності

22,80

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

Розрахунок

6

18,03

-4,77

0,00

0,00

0,00

22,80

18,03

-4,77

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

3

2

1

Затрат

4

3

2

1

Кількість установ

од.

1

Стат.звітність

Кількість штатних одиниць

од.

2

Штатний розпис

Обсяг видатків

грн.

3

Економія енергоносіїв

Погашення кредиторської заборгованості

4

Погашено кред.заборгованість

Продукту

Кількість отриманих дзвінків, звернень, скарг

од.

5

Перевиконання пану

Ефективності

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

6

Перевиконання плану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники,що передбачені бюджетною програмою, виконані.Розбіжності виникли за рахунок економії енергоносіїв.

На виконання паспорту бюджетної програми з виділених коштів у сумі 2344440,00 було викорисано 2320148,39,залишок у сумі 24291,61грн.
На кінець року виникла економія коштів по використанню енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

(підпис)

Міський голова

(підпис)

Ольга Міхеєва

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Михайло НЕТЯЖУК